| 2024/12 |
01/02/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/22 |
01/02/2024 |
04276277000100 |
TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA |
Inexigibilidade |
2023/1 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6950 |
R$ 0,00 |
R$ 6950 |
R$ 6950 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA. |
| 2024/44 |
01/04/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2171,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2171,17 |
R$ 2171,17 |
CALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIFEREN.A DA CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAR.O DE 2024 |
| 2024/62 |
01/07/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4766,37 |
R$ 0,00 |
R$ 4766,37 |
R$ 4766,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES JUNHO DE 2024 |
| 2024/63 |
01/07/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 595,79 |
R$ 0,00 |
R$ 595,79 |
R$ 595,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES JUNHO DE 2024, RISCO AMBIENTAL |
| 2024/69 |
01/08/2024 |
20914468000107 |
JUCIVAN LOCAÇOES E SERVÇOS |
Dispensa Art. 24 |
2024/2 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 999,98 |
R$ 0,00 |
R$ 999,98 |
R$ 999,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISI..O DE UMA CAMARA WEB E UM ROTEADOR TPLINK PARA ESTA CAMARA. |
| 2024/83 |
01/09/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2350 |
R$ 0,00 |
R$ 2350 |
R$ 2350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI.AO DE PNEUS, VALVULA, FILTROS DE AR COMBUSTIVEL ETC.PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/84 |
01/09/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 110 |
R$ 0,00 |
R$ 110 |
R$ 110 |
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA. |
| 2024/85 |
01/09/2024 |
24606130000130 |
L CENTRAL, AR E CONSTRUÇOES LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9200 |
R$ 0,00 |
R$ 9200 |
R$ 9200 |
VALOR REFERENTE A MANUTEN.AO DO AR CONDICIONADO PT AR CONDICIONADO RW INSTALA.AO DE AR 18 K RW TROCA DE ROLAMENTO COTRINA DE AR TROCA DE COMPRESSOR AR 60.000 BTUS GAS E MOTOR TURBINA. |
| 2024/1 |
02/01/2024 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8000 |
R$ 0,00 |
R$ 4717,57 |
R$ 4717,57 |
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE SE ESTALA A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BELEM REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO. |
| 2024/2 |
02/01/2024 |
76535764000143 |
OI SA TV |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 1744,92 |
R$ 1744,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TV POR ASSINATURA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
| 2024/3 |
02/01/2024 |
09104426000160 |
COPANOR |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 408,49 |
R$ 408,49 |
VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO |
| 2024/4 |
02/01/2024 |
01901900000172 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 514285,2 |
R$ 0,00 |
R$ 409953,31 |
R$ 409953,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO VEREADOR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
| 2024/5 |
02/01/2024 |
01901900000172 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250000 |
R$ 0,00 |
R$ 197682,43 |
R$ 197682,43 |
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
| 2024/11 |
02/01/2024 |
00834074000123 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 1682,6 |
R$ 1682,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BAMCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
| 2024/13 |
02/02/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 876 |
R$ 0,00 |
R$ 876 |
R$ 876 |
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISI..O DE PNEU ARO 14 PARA ATENDER AS NECESSUDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/14 |
02/02/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 60 |
R$ 0,00 |
R$ 60 |
R$ 60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTOE BALANCIAMENTO DO VEICULO GOL. |
| 2024/79 |
02/09/2024 |
00394460005887 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| 2024/51 |
03/05/2024 |
19444292000180 |
KR SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2321 |
R$ 0,00 |
R$ 2321 |
R$ 2321 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZA..O DE DOCUMENTOS CONFEC.AO DE PLACAS DE INDENTIFICA..O E SERVI.O ETC |
| 2024/53 |
07/06/2024 |
09285455000175 |
MM ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9034 |
R$ 0,00 |
R$ 9034 |
R$ 9034 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADOR NOTTEBOOK , TABLET IMPTRDORA KIT TECLADO E MAUSE E HD 31245550081000003575718550799441060928545500017
|
| 2024/70 |
07/08/2024 |
09316105000471 |
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/3 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3858 |
R$ 0,00 |
R$ 3858 |
R$ 3858 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISI..O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA CAMRA MUNICIPAL. |
| 2024/34 |
09/04/2024 |
47643874000120 |
CIDADE VERDE HOSPITALAR LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6419,9 |
R$ 0,00 |
R$ 6419,9 |
R$ 6419,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISO..O DE MATERIAL TIPO GRAMPEADOR , ENVELOPE, PAPEL, CANETA, EXTRATOR , GRAPEADOR ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/71 |
09/08/2024 |
17302877000130 |
ROSANIA JOANA DA SILVA SOUZA 06471814607 |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012002 |
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CERIMONIAIS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1480 |
R$ 0,00 |
R$ 1480 |
R$ 1480 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFEWRENTE AQUISI..O DE SALGADOS E OUTROS PARA MANUTEN..O DA CAMARA.NO MES DE AGOSTO. |
| 2024/49 |
10/05/2024 |
17302877000130 |
ROSANIA JOANA DA SILVA SOUZA 06471814607 |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012002 |
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CERIMONIAIS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 2000 |
R$ 2000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFEWRENTE AQUISI..O DE SALGADOS E OUTROS PARA MANUTEN..O DA CAMARA.CONFORME NOTA FISCAL 31243558960043675124211248935568051690774600011
|
| 2024/50 |
10/05/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DSE PAINEL DE VOTA..O E CONTROLE LEGILATIVO HOSPEDAGEM MANUTEN.AO TECNICA SUPORTE. |
| 2024/25 |
12/03/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE 1 UM TABLETE PARA ATENDER A CAMARA NO PORTAL DE VOTA..O ELETRONICA. |
| 2024/23 |
14/02/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4378,2 |
R$ 0,00 |
R$ 4378,2 |
R$ 4378,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL. |
| 2024/24 |
14/02/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 547,27 |
R$ 0,00 |
R$ 547,27 |
R$ 547,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
| 2024/15 |
15/02/2024 |
10587147000183 |
M A MIRANDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3190,1 |
R$ 0,00 |
R$ 3190,1 |
R$ 3190,1 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE DESIGRIPANTE, TUBO, CAIXA, ESCADA, MANGUEIRA JARDIN,LAMPADA E FIOS ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/26 |
15/03/2024 |
15112531690 |
MAYK ROCHA MAFORTE GOMES |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1400 |
R$ 0,00 |
R$ 1400 |
R$ 1400 |
VALOR QUE SE EMP.NHA REFERENTE A PRESTA.AO DE SERVI.O DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/7 |
16/01/2024 |
29727262000134 |
VALDEMAR MOURA VIANA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 3000 |
R$ 3000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O DE SOLDA E RECUPERA..O DE GRADES E PORTAO NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BELEM. |
| 2024/10 |
16/01/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 12000 |
R$ 0,00 |
R$ 7920,64 |
R$ 7920,64 |
VALOR QUE SE EMEPENHA GLOBAL REFERENTE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE, LOCA..O DO SISTEMA SIAP RELATIVO AO ANO DE 2024. |
| 2024/21 |
16/02/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 990,08 |
R$ 0,00 |
R$ 990,08 |
R$ 990,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
| 2024/72 |
16/08/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM AQUISI..O DE UM SISTEMA DE DE COMPUTADOR PARA VOTA..O DOS PROJETOS DE LEIS EM PLENARIO DESTA CAMARA. |
| 2024/35 |
17/04/2024 |
17302877000130 |
ROSANIA JOANA DA SILVA SOUZA 06471814607 |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012002 |
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CERIMONIAIS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1328 |
R$ 0,00 |
R$ 1328 |
R$ 1328 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISI.AO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DEPENDECIA DA CAMARA |
| 2024/27 |
18/03/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4336,78 |
R$ 0,00 |
R$ 4336,78 |
R$ 4336,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL CODIGO DENOMINA.AO 1138 |
| 2024/28 |
18/03/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 542,09 |
R$ 0,00 |
R$ 542,09 |
R$ 542,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL CODIGO 1646 |
| 2024/80 |
18/09/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE VOTA..O E CONTROLE LEGISLATIVO HOSPEDAGEM MANUTEN.AO TECNICA SUORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
| 2024/16 |
19/02/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SITEMA DE PAINEL DE VOTA..O E CONTROLE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
| 2024/29 |
19/03/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MNAUTEN..O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/36 |
19/04/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE O SISTEMA DE PAINEL DE VOTA..O E CONTROLE LEGISLATIVO HOSPEDAGEM MANUTEN..O TECNICA SUPORTE. |
| 2024/41 |
19/04/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
| 2024/57 |
19/06/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO . 40192024177100000000100001966159197630000038000
|
| 2024/65 |
19/07/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA E PAINEL DE VOTA..O E CONTROLE LEGISTATIVO HOSPEDAGEM MANUTEN..O TECNICA. |
| 2024/73 |
19/08/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DO PORTAL DE TRANPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2024 |
| 2024/17 |
20/02/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MNAUTEN..O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
| 2024/32 |
20/03/2024 |
04276277000100 |
TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA |
Inexigibilidade |
2023/1 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 76900 |
R$ 0,00 |
R$ 48650 |
R$ 48650 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DESPESA COM PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA CONTABIL, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO. |
| 2024/48 |
20/05/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DO PORTAL DA TRANSP.RENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 40192024174100000000400000537225197330000038000
|
| 2024/55 |
20/06/2024 |
11380352000136 |
K& N FESTAS E EVENTOS DE ITABIRINHA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012002 |
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CERIMONIAIS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 520 |
R$ 0,00 |
R$ 520 |
R$ 520 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI.. DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA EFENTO REALIZADO NA CAMARA MUNICPAL PARA NOMEA..O DO COMANDANTE DA CIDADE. |
| 2024/58 |
20/06/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA DE PAINEL VOTA..O E CONTROLE LEGILASTIVO HOSPEDAGEM E MANUTEN..O SUPORTE. |
| 2024/81 |
20/09/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN.AO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
| 2024/37 |
22/04/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3055,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3055,27 |
R$ 3055,27 |
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AREPOSI..O DE PE.AS DE VEICULO GOL PLACA REP1E60 DA CAMARA MUNICIPAL |
| 2024/38 |
22/04/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 135 |
R$ 0,00 |
R$ 135 |
R$ 135 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO GOL PALACA REP1E60 DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/39 |
22/04/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 80 |
R$ 0,00 |
R$ 80 |
R$ 80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO GOL PLACA OXH1723 DA CAMARA MUNICPAL. |
| 2024/40 |
22/04/2024 |
08320465000131 |
R & E AUTO PEÇAS CENTER LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1693 |
R$ 0,00 |
R$ 1693 |
R$ 1693 |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE REPOSI..O DE PE.AS DE VEICULO TIPO GOL AMORTECEDOR, PNEU, ETC PLACA OXH 1723. |
| 2024/6 |
23/01/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SISTEMA DE PAINEL DE VOTA..O E CONTROLE LEGISLATIVO HOSPEDAGEM MANUTEN..O TECNICA SUP.RTE. |
| 2024/56 |
24/06/2024 |
35507514000112 |
CELIANE RAFAEL GOUVEIA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3068 |
R$ 0,00 |
R$ 3068 |
R$ 3068 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI.AO DE CADEIRA TONGEA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 31242550051000000011610000011105063550751400011
|
| 2024/64 |
24/07/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DO PORTAL DE TRANPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO 40192024250100000000800000299206297940000038000
|
| 2024/74 |
26/08/2024 |
51405037000130 |
OTAVIO AUGUSTO XAVIER DORNELES |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012002 |
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CERIMONIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2350 |
R$ 0,00 |
R$ 2350 |
R$ 2350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DE SONORIZA..O EM EVENTO REALIZADO PARA CAMARA MUNICIPAL.NO MES DE AGOSTO. |
| 2024/75 |
26/08/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5876,16 |
R$ 0,00 |
R$ 5876,16 |
R$ 5876,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS GOL OXH 1723 E REPIE60 |
| 2024/76 |
26/08/2024 |
24606130000130 |
L CENTRAL, AR E CONSTRUÇOES LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 24735 |
R$ 0,00 |
R$ 24735 |
R$ 24735 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/18 |
27/02/2024 |
48803101000127 |
HIPERMECARDO DORNELAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1898,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1898,45 |
R$ 1898,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA..O PARA ATENDER AS AS NECEESSSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| 2024/30 |
27/03/2024 |
13630994776 |
RODRIGO FERNANDES DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O DE LIMPEZA EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 2024/47 |
27/05/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6618,64 |
R$ 0,00 |
R$ 6618,64 |
R$ 6618,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
|
| 2024/59 |
27/06/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE GAS DE JANEIRO A JUNHO ATENDENDO A CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/60 |
27/06/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4887,74 |
R$ 0,00 |
R$ 4887,74 |
R$ 4887,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE GASOLINA TIP. COMUM PARA SO VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/61 |
27/06/2024 |
01901900000172 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3333,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3333,53 |
R$ 3333,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM ACERTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GENILSON DE SOUZA LIMA AP.S ELE RENUNCIAR AO MANDATO DE VEREADOR. |
| 2024/82 |
27/09/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5316,23 |
R$ 0,00 |
R$ 5316,23 |
R$ 5316,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIS..O DE COMBUSTIBEL TIPO GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/19 |
28/02/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4623,41 |
R$ 0,00 |
R$ 4623,41 |
R$ 4623,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OSVEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/31 |
28/03/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4909,43 |
R$ 0,00 |
R$ 4909,43 |
R$ 4909,43 |
VALOR QUE SE EMP.NHA REFERENTE AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/52 |
28/05/2024 |
51405037000130 |
OTAVIO AUGUSTO XAVIER DORNELES |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012002 |
REALIZAÇÕES DE EVENTOS CERIMONIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2250 |
R$ 0,00 |
R$ 2250 |
R$ 2250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DE SONORIZA..O EM EVENTO REALIZADO PARA CAMARA MUNICIPAL.31446722251405037000130000000000001624055335728976. |
| 2024/8 |
29/01/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8213,31 |
R$ 0,00 |
R$ 8213,31 |
R$ 8213,31 |
VALOR QUE SE EMP.NHA REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNIICPAL DE NOVA BELEM. |
| 2024/20 |
29/02/2024 |
42594827000110 |
FLAVIANE DUTRA PEREIRA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2024/42 |
29/04/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6665,9 |
R$ 0,00 |
R$ 6665,9 |
R$ 6665,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DOS VEICULOS GOL PLACA OXH 1723 E GOL PLACA REP1E60 |
| 2024/46 |
29/05/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4787,88 |
R$ 0,00 |
R$ 4787,88 |
R$ 4787,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 |
| 2024/9 |
30/01/2024 |
31745177000140 |
MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA -ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 21799 |
R$ 0,00 |
R$ 21799 |
R$ 21799 |
VALOR QUE SE EMPEBHA REFERENTE A 6 POLTRONAS DIREOR COURINO 5 POLTRONA PRESIDENTE COURINO 2 LONGARINA 4 LUGARES PARA A SE DE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BELEM. |
| 2024/43 |
30/04/2024 |
48803101000127 |
HIPERMECARDO DORNELAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1608 |
R$ 0,00 |
R$ 1608 |
R$ 1608 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI.AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEPENCIAS DA CAMARA MANUCIPAL. |
| 2024/45 |
30/04/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9991,49 |
R$ 0,00 |
R$ 9991,49 |
R$ 9991,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES E VEREADORES MES ABRIL DE 2024 |
| 2024/66 |
30/07/2024 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3979,14 |
R$ 0,00 |
R$ 3979,14 |
R$ 3979,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS GOL OXH 1723 E REPIE60 |
| 2024/67 |
30/07/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 580,12 |
R$ 0,00 |
R$ 580,12 |
R$ 580,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES JULHO DE 2024, RISCO AMBIENTAL |
| 2024/68 |
30/07/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4889,17 |
R$ 0,00 |
R$ 4889,17 |
R$ 4889,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES JULHO DE 2024, |
| 2024/77 |
30/08/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4889,17 |
R$ 0,00 |
R$ 4889,17 |
R$ 4889,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2024, |
| 2024/78 |
30/08/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 580,12 |
R$ 0,00 |
R$ 580,12 |
R$ 580,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2024, RISCO AMBIENTAL |
| 2024/86 |
30/09/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4641,01 |
R$ 0,00 |
R$ 4641,01 |
R$ 4641,01 |
VALOR REF. A DESPESA COM CONTRIBUI..O PREVIDENDIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO 2024 |
| 2024/87 |
30/09/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 580,12 |
R$ 0,00 |
R$ 580,12 |
R$ 580,12 |
VALOR REF. A DESPESA COM CONTRIBUI..O PREVIDENDIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO 2024, RISCO AMBIENTAL |
| 2024/33 |
31/03/2024 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4798,39 |
R$ 0,00 |
R$ 4798,39 |
R$ 4798,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR.O DE 2024 |
