| 2025/1 |
02/01/2025 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 8000 |
R$ 0,00 |
R$ 595,56 |
R$ 595,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2025 PARA ESTA CAMARA. |
| 2025/2 |
02/01/2025 |
09104426000160 |
COPANOR |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 88,67 |
R$ 88,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO ANO DE 2025 PARA ESTA CAMARA. |
| 2025/3 |
02/01/2025 |
76535764000143 |
OI SA TV |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2800 |
R$ 0,00 |
R$ 396,44 |
R$ 396,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE TV A CABO NO ANO DE 2025 PARA ESTA CAMARA. |
| 2025/4 |
02/01/2025 |
00834074000123 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 467,53 |
R$ 467,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N 179-3 NO ANO DE 2025. |
| 2025/19 |
03/02/2025 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS |
Dispensa Art. 24 |
2025/1 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 11440 |
R$ 0,00 |
R$ 1040 |
R$ 1040 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM PRESTA..O DE SERVI.OS NA LOCA..O DE SISTEMAS DE SOFTWERES PARA CONTABILIDADE SIAP NO EXERCICIO DE 2025 |
| 2025/20 |
03/02/2025 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Dispensa Art. 24 |
2025/2 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4180 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A DESPESA COM PRESTA..O DE SERVI.OS NA MANUTEN..O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARAA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 |
| 2025/28 |
03/02/2025 |
04276277000100 |
TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA |
Inexigibilidade |
2023/1 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 83850 |
R$ 0,00 |
R$ 6950 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REF. A DESPESA COM PRESTA..O DE SERVI.OS DE NATUREZA CONTABIL RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 |
| 2025/30 |
03/03/2025 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7131,58 |
R$ 0,00 |
R$ 7131,58 |
R$ 7131,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2025 |
| 2025/31 |
03/03/2025 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 578,04 |
R$ 0,00 |
R$ 578,04 |
R$ 578,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES COMPETENCIA MES FEVEREIRO 2025 RISCO AMBIENTAL |
| 2025/29 |
06/02/2025 |
10587147000183 |
M A MIRANDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2064,3 |
R$ 0,00 |
R$ 2064,3 |
R$ 2064,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI..O DE MATERIAL PARA ATENDER NA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/21 |
07/02/2025 |
35507514000112 |
CELIANE RAFAEL GOUVEIA |
Dispensa Art. 24 |
2025/3 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1989,9 |
R$ 0,00 |
R$ 1989,9 |
R$ 1989,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM AQUISI..O DE UMA IMPRESSORA HP LASER MFP 135 W PRINTER PARA ESTA CAMARA. |
| 2025/5 |
10/01/2025 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1040 |
R$ 0,00 |
R$ 1040 |
R$ 1040 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DESPESA COM A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE'S CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS LICITA..O E COMPRAS.RELATIVO AO MES JANEIRO 2025 |
| 2025/22 |
10/02/2025 |
35507514000112 |
CELIANE RAFAEL GOUVEIA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 360 |
R$ 0,00 |
R$ 360 |
R$ 360 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISI..O DE 06 TONER PARA A IMPRESSORAS DESTA CAMARA. |
| 2025/23 |
10/02/2025 |
48803101000127 |
HIPERMECARDO DORNELAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2675,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2675,75 |
R$ 2675,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUI..O DE MATERIAIS PARA CAFE E LANCHE DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/24 |
10/02/2025 |
48803101000127 |
HIPERMECARDO DORNELAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3523,25 |
R$ 0,00 |
R$ 3523,25 |
R$ 3523,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUI..O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/25 |
10/02/2025 |
35507514000112 |
CELIANE RAFAEL GOUVEIA |
Dispensa Art. 24 |
2025/4 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101011001 |
AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENT |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4050 |
R$ 0,00 |
R$ 4050 |
R$ 4050 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUI..O DE DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
| 2025/6 |
16/01/2025 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA ME |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 380 |
R$ 380 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTA..O DE SERVI.OS NA MANUTEN.AO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA , RELATIVO AO MES JANEIRO 2025 |
| 2025/26 |
17/02/2025 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3412,58 |
R$ 0,00 |
R$ 3412,58 |
R$ 3412,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUI..O DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN..O DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/27 |
19/02/2025 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2025/5 |
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 25179 |
R$ 0,00 |
R$ 2289 |
R$ 2289 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTA..O DE SERVI.OS NA MANUTEN..O DE VOTA..O E CONTROLE LEGISLATIVO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/7 |
20/01/2025 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESATA..O DE SERVI.OS NA MANUTEN..O DO PAINEL DE VOTA..O E CONTROLE LEGISLATIVO HOSPEDAGEM MANUTEN..O TECNICA E SUPORTE, RELATIVO AO MES JANEIRO 2025. |
| 2025/8 |
24/01/2025 |
35507514000112 |
CELIANE RAFAEL GOUVEIA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 485 |
R$ 0,00 |
R$ 485 |
R$ 485 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISI..O TONER E REFIL PARA A MANUTEN.AO DAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
| 2025/9 |
24/01/2025 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5381,04 |
R$ 0,00 |
R$ 5381,04 |
R$ 5381,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISI..O DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/10 |
24/01/2025 |
06227258000101 |
AUTO POSTO NOVA BELEM |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1227,8 |
R$ 0,00 |
R$ 1227,8 |
R$ 1227,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISI..O DE LUBRIFICANTE PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/11 |
24/01/2025 |
14949329000108 |
FERNANDO P BIBIANO LTDA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 165 |
R$ 0,00 |
R$ 165 |
R$ 165 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESATA..O DE SERVI.OS NA EMISS.O DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA PARA ESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
| 2025/12 |
24/01/2025 |
02235105000155 |
VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1050 |
R$ 0,00 |
R$ 1050 |
R$ 1050 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESATA..O DE SERVI.OS NA IMPRESS.O DE CARTOES DE VISITA E PAPEL TIMBRADO PARA ESTA CAMARA. |
| 2025/13 |
27/01/2025 |
11380352000136 |
K& N FESTAS E EVENTOS DE ITABIRINHA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1340 |
R$ 0,00 |
R$ 1340 |
R$ 1340 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESATA..O DE SERVI.OS NA LOCA..O DE EQUIPAMENTOS E ARRANJOS PARA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/14 |
27/01/2025 |
04276277000100 |
TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6950 |
R$ 0,00 |
R$ 6950 |
R$ 6950 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESATA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES JANEIRO 2025 |
| 2025/15 |
30/01/2025 |
01901900000172 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 350000 |
R$ 0,00 |
R$ 36223,59 |
R$ 36223,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA NO EXERCICIO DE 2025 REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
| 2025/16 |
30/01/2025 |
01901900000172 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0103101012001 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 700000 |
R$ 0,00 |
R$ 84600 |
R$ 84600 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM O SUBSIDIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025 |
| 2025/17 |
30/01/2025 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6388,91 |
R$ 0,00 |
R$ 6388,91 |
R$ 6388,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E DOS VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO 2025 |
| 2025/18 |
30/01/2025 |
29979036000140 |
INSS |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
0927200022003 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 527,17 |
R$ 0,00 |
R$ 527,17 |
R$ 527,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E DOS VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO 2025 |
